Договор оферты с юридическими лицами

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

(ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ С ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ)

г.Санкт-Петербург

Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой) ООО «Д1» в лице генерального директора Позднякова Вадима Евгеньевича, действующего на основании Устава, в дальнейшем «Поставщик», для любого юридического лица (далее – «Покупатель»), которое примет настоящее предложение, на указанных ниже условиях. Настоящая Оферта действует на всей территории Российской Федерации с даты опубликования.

Применяемые термины:

• «Поставщик» – ООО «Д1» реализующее Товар, описание которого представлено на Сайте Поставщика.

• «Оферта» - настоящий документ, являющийся публичным предложением Поставщика, адресованным любому обществу, о заключении договора поставки Товара (далее – «Договор») на условиях, содержащихся в Оферте, включая все её приложения.

• «Покупатель» - юридическое лицо, заключившее с Поставщиком Договор на условиях, содержащихся в Оферте.

• «Товар» - товар, ассортиментный перечень которого, представлен на Сайте Поставщика.

• «Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Оферты одним из способов, установленных п. 1.4. настоящей Оферты.

• «Доставка» - услуги по доставке Товара по адресу, указанному Покупателем, и передача его Покупателю, либо лицу, указанному Покупателем, при условии предварительной оплаты Покупателем Товара.

• «Курьерская служба» - третье лицо, определяемое Поставщиком, осуществляющее Доставку Товара Покупателю.

• «Сайт» – совокупность информационных материалов, размещенных в Интернете по адресу: opt.defagroup.com

• «Правила дистанционной продажи» - Правила продажи товаров дистанционным способом, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2007 года № 612.

1. Общие положения.

1.1. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичной офертой), а совершение лицом, получившим оферту, действий по выполнению указанных в ней условий считается заключением договора лицом, совершившим указанное действие, с лицом, сделавшим соответствующее предложение.

1.2. Настоящий документ является публичной офертой, т.е. предложением Поставщика о заключении с любым Обществом договора поставки товаров на основании ознакомления с описанием товара, представленного на Сайте.

1.3. Договор поставки считается заключенным с момента оформления Покупателем Заказа.

1.3.1 Заказ считается оформленным, если:

- Покупатель внес достоверную информацию о своем наименовании, указал ИНН, ОГРН, адрес доставки (при оформлении доставки Товаров) при регистрации/авторизации в соответствующих полях на Сайте при оформлении Заказа;

- Покупатель выбрал Товары, хотя бы один из которых имеется в наличии у Поставщика на складе;

- Покупатель оплатил Заказ и доставку (при выборе опции доставки) через Сайт. Данный пункт не применяется, если Заказ, оформленный на условиях самовывоза, содержит Товар, реализация которого запрещена дистанционным способом.

При невыполнении одного из перечисленных условий Заказ не считается оформленным, а договор поставки не считается заключенным.

1.4. Условием заключения настоящего договора поставки является полная предварительная единовременная оплата Покупателем настоящего счета, которая будет считаться единственно возможным надлежащим акцептом данной оферты (п.3 ст. 438 ГК РФ).

1.5. При оплате товара после его поставки, условия такой оплаты и сроки поставки товара дополнительно указываются в счете. В этом случае моментом заключения договора поставки будет считаться выставленный счет на оформленный Заказ Покупателя.

2. Порядок оплаты товара

2.1. Счет действителен в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выставления

2.2. Суммой настоящего договора является сумма за товар, указанная в Счете.

2.3. В случае если Покупатель произвел акцепт оферты в срок, превышающий установленный в п. 2.1. настоящего Счета, Поставщик имеет право по своему усмотрению, принять такой акцепт и приступить к отгрузке товара, либо отказаться от такого акцепта, возвратив Покупателю сумму оплаты по настоящему Счету.

2.4. Поставщик оставляет за собой право на отклонение суммы Счета от суммы, указанной в УПД/или (при ЭДО) УПД (СчфДоп). Отклонения возможны в случае поставки весового товара. Доплата разницы между суммой Счета и суммой, указанной в УПД/или (при ЭДО) УПД (СчфДоп), осуществляется Покупателем в течение 2 рабочих дней с момента получения УПД/или (при ЭДО) УПД (СчфДоп).

3. Порядок поставки товара

3.1. Срок, в который Поставщик обязуется поставить товар составляет ___ календарных дней с момента поступления указанных в Счете денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.2. Поставка осуществляется путем самовывоза товара Покупателем со склада Поставщика, расположенного по адресу, указанному при оформлении заказа и в разделе Контакты, который прописан на сайте. Также Поставка осуществляется путем доставки товара Поставщиком Покупателю по адресу, указанному Покупателем при оформлении заказа с доставкой. Стоимость доставки включается в стоимость товара.

3.3. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю, что подтверждается подписанием сторонами УПД/или (при ЭДО) Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю, что подтверждается подписанием сторонами товарно-транспортной накладной. Срок направления Поставщиком электронного УПД (СчфДоп) не может превышать 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки товара. В течение 1 (одного) рабочего дня после получения товара и электронного УПД (СчфДоп) Покупатель направляет Поставщику заверенный своей электронной подписью УПД (СчфДоп).

3.4. При получении товара Покупателю нужно иметь при себе оригинал доверенности или печать. Если ИП работает без печати, при поставке он должен предоставить копию паспорта.

3.5. При наличии у Поставщика копии доверенности от Покупателя претензии о передаче товара ненадлежащему лицу не принимаются.

3.6. Обязательства Поставщика по передаче Товара и иные обязательства, связанные с передачей Товара, возникают с момента заключения договора поставки Товара на условиях настоящей Оферты.

4. Порядок предъявления претензий Покупателем и рассмотрения их Поставщиком:

4.1. Учитывая специфику Товара, а также возможность изменения веса партии товара из-за условий охлаждения и заморозки, Поставщик не принимает претензии на сумму менее 3000 (трёх тысяч) рублей.

4.2. Покупатель осуществляет проверку Товара по количеству и качеству (видимые недостатки) непосредственно в момент приемки Товара по документам, подтверждающим качество Товара и предоставленным Продавцом. После подписания товарно-транспортной накладной приемка Товара считается оконченной, Товар считается переданным в надлежащем количестве и качестве (видимые недостатки) если не сделаны иные отметки в товарно-транспортной накладной.

4.3. Если в момент приемки Товара на складе Поставщика на условиях самовывоза не было заявлено претензий по количеству и качеству (видимые недостатки) Товара (не сделаны отметки в товарно-транспортной накладной), впоследствии Покупатель теряет право ссылаться на их несоответствие.

4.4 При приемке Товара на складе Покупателя, в случае доставки силами Поставщика, претензии по внутритарному ассортименту принимаются: на охлажденную рыбу в течение 1 (одного) дня, на продукцию свежей заморозки в течение 2 (двух) дней с момента выгрузки Товара на складе Покупателя и/или выгрузки вагона.

4.5. Покупатель имеет право на предъявление претензий по внутренним и скрытым дефектам Товара: на охлажденную рыбу в срок не более 2 (двух) суток, на продукцию свежей заморозки не более 7 (семи) суток с момента получения Товара. В случае возникновения спора или неявки Поставщика для составления двухстороннего акта в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения претензии Покупателя Стороны имеют право на проведение экспертизы, уведомив об этом контрагента. Оплата расходов на проведение экспертизы возлагается на виновную сторону.

4.6. Претензия подписывается руководителем и комиссией, состоящей не менее чем из двух человек, а в случае доставки Товара транспортом Поставщика в комиссию обязательно должен быть включен представитель Поставщика (перевозчика), сдающий Товар.

4.7. Претензии, предъявленные Поставщику с нарушением установленных настоящим Договором сроков (пункты 4.2-4.5), а также с нарушением порядка подписания претензии (пункт 4. 6 ) не принимаются.

4.8. Претензия оформляется на сайте Поставщика по установленной форме и должна содержать следующую информацию:
- наименование и количество проблемного Товара;
- маркировка; дата выработки, страна выработки; производитель;
- номер и дата товарно-транспортной накладной; дата поступления на склад;
- подробное пояснение в чем конкретно состоит нарушение; требования Покупателя;
- обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их со ссылкой на соответствующее законодательство;
- сумма претензии и ее обоснованный расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора;
- перечень прилагаемых к претензии документов.

4.9. При предъявлении претензии Покупатель обязан вместе с претензией предоставить Поставщику отсканированные надлежаще заверенные копии следующих документов:

а) Документы по хранению продукции (в том числе данные температурных датчиков со склада или транспортного средства для подтверждения того, что Товар транспортировался и хранился при надлежащем температурном режиме, в случае возникновения претензий по качеству).

б) Входящие документы от Поставщика на Товар.

в) Фотографии этикетки (хорошо читаемой), тарной упаковки и самой продукции. Также фотографии тарных мест на весах с видимым расхождением показаний весов и веса, указанного на этикетке; фотографии набивочной ленты на весовой (трафаретный) товар (в случае предъявления претензий по количеству). Фотографии должны быть хорошего качества, позволяющие прочитать этикетку, распознать дефект, предъявляемый как несоответствие.

г) Акт формы ТОРГ-2 (при расхождении по количеству и/или качеству при приемке Товара) c указанием сведений о целостности пломбы (ее отсутствии), обстоятельств при которых было обнаружено расхождение, положении коробов/паллет с расхождениями в паллете/кузове а/м.

В отсутствие указанных документов претензии не принимаются.

4.10. Претензии в случае поставки Товара на условиях доставки Товара Поставщиком принимаются при условии соблюдения следующего порядка приемки транспортных средств:

а) в случае если имеются достаточные основания полагать, что Товар прибыл в ненадлежащем состоянии (водные подтеки из автомашины/вагона, сильное повреждение кузова транспортного средства, отсутствие пломбы или поступила иная информация о порче, утрате, хищении груза), то транспортное средство не вскрывается или сразу после открытия кузова стало очевидно, что груза не хватает, Грузополучатель обязан предпринять следующие действия:

- известить о случившемся менеджера Поставщика оформив заявку в Личном кабинете на сайте Поставщика;
- вскрыть транспортное средство в присутствии Поставщика (перевозчика) и составить Акт, подкрепленный фотографиями.
- дать иное распоряжение в зависимости от характера происшествия.

4.11. При обнаружении недостачи/пересорта повреждения груза при выгрузке в TTH необходимо:

- сделать отметку о количестве недостающего/повреждённого груза/пересорта;
- поставить отметку о составлении акта приёмки;
- указать номер акта. В акте приёмки обязательно должна стоять подпись представителя грузополучателя, представителя перевозчика (водителя). В случае отказа в подписи какого-либо представителя, в акте должен быть указан данный факт и незамедлительно сообщено Поставщику (в конце Акта должна быть приписка о том, что указанный представитель от подписи Акта отказался, данный факт должны подтвердить 2 человека путем своей подписи);
- под дополнительными отметками, обязательно должна быть подпись и расшифровка подписи водителя TC, а также представителя грузополучателя;
- указать дату приёмки транспортного средства, начало и окончание выгрузки.

4.12. Товары, по которым не установлены расхождения по количеству и по качеству, в претензионных актах не перечисляются, о чем делается отметка в конце акта следующего содержания: «По остальным товарно-материальным ценностям расхождений нет».

4.13. Любой акт приёмки должен быть подкреплён фотографиями.

а) автотранспортные средства:
- машина фотографируется таким образом, чтобы было видно наличие (или отсутствие рефрижераторной установки), чтобы был виден номер машины;
- фото, подтверждающее целостность пломбы;
- фото грузового отсека после открытия дверей кузова;
- все повреждённые места в фуре, затем на весах.
б) ж/д транспорт (вагон, контейнер):
- вагон фотографируется при закрытых воротах так, чтобы было видно его номер;
- фото всех пломб (количество в зависимости от типа вагона);
- фото товара, сразу после открытия ворот. Проходы в правую и левую сторону.
- товар в вагоне после выгрузки каждого ряда товара;
- все нарушенные, повреждённые места в вагоне до их выгрузки, затем на весах;
- в случае обнаружения пустых мест, фото тары должны быть сделаны внутри транспортного средства.

4.14. Претензия рассматривается Поставщиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента ее получения от Покупателя вместе с полным комплектом установленных настоящим Приложением документов. В случаях, когда требуется получение дополнительных документов, фото/видео материалов, срок рассмотрения претензии может быть увеличен.

4.15. Ответ на претензию приходит в личный кабинет Покупателя и на е-мейл, указанный при регистрации.

Адрес и реквизиты Поставщика

ООО «Д1»

Юридический адрес: 197374, г. Санкт-Петербург,

улица Савушкина, дом 126, литера А,

помещение 152-Н.

ИНН 7814699398

КПП 781401001

ОГРН 1177847254925

Р/с 40702810700000030672

в АО Банк «ПСКБ» г. Санкт-Петербург

К/с 30101810500000000653

БИК 044030653

Генеральный Директор

__________________________ /В.Е. Поздняков/